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Atti amministrativi

Determine

Le determine (o più propriamente determinazioni) sono gli atti amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa. Con le determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Le determinazioni dirigenziali sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (1), che, agli articoli 3, 16 e 17, definiva le attribuzioni dei dirigenti assegnandogli "la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo". Le determinazioni vengono affisse all'albo pretorio per 10 giorni.

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Determine
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
reg.gen. 753 num.part. 171 del 12/08/2024
D.G.R 503/2019 Liquidazione fattura FPA12 n. 141/FE del 06 AGOSTO 2024 per i servizi offerti dalla Casa di Accoglienza per donne in difficoltà, gestanti e/o con figli denominata "Domus" con sede operativa a Melissa (KR) alla via Provinciale Sud snc, gestita dalla Cooperativa Sociale CO.RI.S.S Cooperative Riunite Socio Sanitarie Onlus - Periodo Gennaio-Giugno 2024
AREA URBANISTICA
reg.gen. 756 num.part. 100 del 12/08/2024
Pulizia spiagge pubbliche. Liquidazione
AREA LAVORI PUBBLICI
reg.gen. 755 num.part. 56 del 12/08/2024
"Lavori di delocalizzazione dell'edificio adibito a scuola primaria G. Butera". Liquidazione Saldo su fattura I Stato di Avanzamento Lavori - raggruppamento V&M Immobiliare S.r.l. (impresa Capogruppo-Mandataria ) e C.G.T. Elettronica Compagnia Generale Telecomunicazioni ed Elettronica (Mandante).
AREA MANUTENZIONE AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI
reg.gen. 752 num.part. 238 del 09/08/2024
Liquidazione fattura a compensazione Ditta MG Costruzioni Generali SRL per la Fornitura materiali inerti e nolo a caldo mezzi meccanici
AREA MANUTENZIONE AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI
reg.gen. 751 num.part. 237 del 09/08/2024
LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI-IDRICI E RIPARAZIONE GUASTI ALLA RETE NEL TERRITORIO COMUNALE. Impegno in favore della Ditta EDIL TUCCI S.R.L. CUP: F81D24000160004.
AREA MANUTENZIONE AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI
reg.gen. 750 num.part. 236 del 09/08/2024
Liquidazione Incentivi RUP e fattura Ditta Sinergy Plus S.R.L. per "SERVIZI TECNICI PER LA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA dei lavori di Rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione di spazi del patrimonio storico, architettonico e sociale del recupero del campo di calcio comunale con rifacimento del manto in erba artificiale e realizzazione dei servizi a supporto" acconto 50%. CUP: F87B22000280001
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
reg.gen. 749 num.part. 137 del 09/08/2024
"Estate 2024" impegno spesa vela promozionale e manifesti
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
reg.gen. 748 num.part. 170 del 08/08/2024
D.G.R 503/2019 Liquidazione fattura FPA12 n. 4 del 12 Luglio 2024 per i servizi offerti dal Centro diurno socio educativo per minori con disabilità denominato "L'Abbraccio" con sede operativa a Cirò Marina (KR) alla via Parini n.49, gestito dall Associazione "Il Girasole APS ". Periodo Luglio 2024
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
reg.gen. 747 num.part. 136 del 08/08/2024
ESTATE 2024 Affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA per servizi di stampa, grafica, progettazione e materiale pubblicitario eventi estivi 2024. Impegno spesa CIG: B293864D57
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
reg.gen. 746 num.part. 135 del 08/08/2024
ESTATE 2024 Affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA per "EVENTO KRIMISOUND CON EL MATADOR (DJ SET) + ONE TWO/ONE. Impegno spesa CIG: B28AE76A9C

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